企业内部操控运用指引 1
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财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发企业内部操控配套指引的告诉 5
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企业内部操控运用指引 6
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操控环境类指引 6
企业内部操控运用指引第 1 号——安排架构 6
第一章 总 则 6
第二章 安排架构的规划 6
第三章 安排架构的运转 7
企业内部操控运用指引第 2 号——发展战略 8
第一章 总 则 8
第二章 发展战略的拟定 8
第三章 发展战略的施行 8
企业内部操控运用指引第 3 号——人力资源 10
第一章 总 则 10
第二章 人力资源的引入与开发 10
第三章 人力资源的运用与退出 10
企业内部操控运用指引第 4 号——社会职责 12
第一章 总 则 12
第二章 安全出产 12
第三章 产品质量 12
第四章 环境保护与资源节省 13
第五章 促进工作与职工权益保护 13
企业内部操控运用指引第 5 号——企业文化 14
第一章 总 则 14
第二章 企业文化的建造 14
第三章 企业文化的点评 14
操控活动类指引 16
企业内部操控运用指引第 6 号——资金活动 16
第一章 总 则 16
第二章 筹 资 16
第三章 投 资 17
第四章 营 运 18
企业内部操控运用指引第 7 号——收购事务 19
第一章 总 则 19
第二章 购 买 19
第三章 付 款 20
企业内部操控运用指引第 8 号——财物办理 21
第一章 总 则 21
第二章 存 货 21
第三章 固定财物 22
第四章 无形财物 22
企业内部操控运用指引第 9 号——销售事务 24
第一章 总 则 24
第二章 销 售 24
第三章 收 款 24
企业内部操控运用指引第 10 号——研讨与开发 26
第一章 总 则 26
第二章 立项与研讨 26
第三章 开发与保护 27
企业内部操控运用指引第 11 号——工程项目 28
第一章 总 则 28
第二章 工程立项 28
第三章 工程投标 29
第四章 工程造价 29
第五章 工程建造 30
第六章 工程验收 30
企业内部操控运用指引第 12 号——担保事务 32
第一章 总 则 32
第二章 查询点评与批阅 32
第三章 实行与监控 33
企业内部操控运用指引第 13 号——事务外包 34
第一章 总 则 34
第二章 承包方挑选 34
第三章 事务外包施行 35
企业内部操控运用指引第 14 号——财务陈述 36
第一章 总 则 36
第二章 财务陈述的编制 36
第三章 财务陈述的对外供给 37
第四章 财务陈述的剖析运用 37
操控手法类指引 38
企业内部操控运用指引第 15 号——全面预算 38
第一章 总 则 38
第二章 预算编制 38
第三章 预算实行 38
第四章 预算查核 39
企业内部操控运用指引第 16 号——合同办理 40
第一章 总 则 40
第二章 合同的缔结 40
第三章 合同的实行 41
企业内部操控运用指引第 17 号——内部信息传递 42
第一章 总 则 42
第二章 内部陈述的构成 42
第三章 内部陈述的运用 42
企业内部操控运用指引第 18 号——信息系统 44
第一章 总 则 44
第二章 信息系统的开发 44
第三章 信息系统的运转与保护 45
企业内部操控点评指引 45
第一章 总 则 45
第二章 内部操控点评的内容 46
第三章 内部操控点评的程序 46
第四章 内部操控缺点的确定 47
第五章 内部操控点评陈述 47
企业内部操控审计指引 49
第一章 总 则 49
第二章 方案审计工作 49
第三章 施行审计工作 50
第四章 点评操控缺点 51
第五章 完结审计工作 51
第六章 出具审计陈述 51
第七章 记载审计工作 53
附录:内部操控审计陈述的参阅格局 53
1. 规范内部操控审计陈述 53
2. 带着重事项段的无保留定见内部操控审计陈述 54
3. 否定定见内部操控审计陈述 54
4. 无法表明定见内部操控审计陈述 55
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