企业内部操控运用指引 1

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财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发企业内部操控配套指引的告诉 5

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企业内部操控运用指引 6

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操控环境类指引 6

企业内部操控运用指引第 1 号——安排架构 6

第一章 总 则 6

第二章 安排架构的规划 6

第三章 安排架构的运转 7

企业内部操控运用指引第 2 号——发展战略 8

第一章 总 则 8

第二章 发展战略的拟定 8

第三章 发展战略的施行 8

企业内部操控运用指引第 3 号——人力资源 10

第一章 总 则 10

第二章 人力资源的引入与开发 10

第三章 人力资源的运用与退出 10

企业内部操控运用指引第 4 号——社会职责 12

第一章 总 则 12

第二章 安全出产 12

第三章 产品质量 12

第四章 环境保护与资源节省 13

第五章 促进工作与职工权益保护 13

企业内部操控运用指引第 5 号——企业文化 14

第一章 总 则 14

第二章 企业文化的建造 14

第三章 企业文化的点评 14

操控活动类指引 16

企业内部操控运用指引第 6 号——资金活动 16

第一章 总 则 16

第二章 筹 资 16

第三章 投 资 17

第四章 营 运 18

企业内部操控运用指引第 7 号——收购事务 19

第一章 总 则 19

第二章 购 买 19

第三章 付 款 20

企业内部操控运用指引第 8 号——财物办理 21

第一章 总 则 21

第二章 存 货 21

第三章 固定财物 22

第四章 无形财物 22

企业内部操控运用指引第 9 号——销售事务 24

第一章 总 则 24

第二章 销 售 24

第三章 收 款 24

企业内部操控运用指引第 10 号——研讨与开发 26

第一章 总 则 26

第二章 立项与研讨 26

第三章 开发与保护 27

企业内部操控运用指引第 11 号——工程项目 28

第一章 总 则 28

第二章 工程立项 28

第三章 工程投标 29

第四章 工程造价 29

第五章 工程建造 30

第六章 工程验收 30

企业内部操控运用指引第 12 号——担保事务 32

第一章 总 则 32

第二章 查询点评与批阅 32

第三章 实行与监控 33

企业内部操控运用指引第 13 号——事务外包 34

第一章 总 则 34

第二章 承包方挑选 34

第三章 事务外包施行 35

企业内部操控运用指引第 14 号——财务陈述 36

第一章 总 则 36

第二章 财务陈述的编制 36

第三章 财务陈述的对外供给 37

第四章 财务陈述的剖析运用 37

操控手法类指引 38

企业内部操控运用指引第 15 号——全面预算 38

第一章 总 则 38

第二章 预算编制 38

第三章 预算实行 38

第四章 预算查核 39

企业内部操控运用指引第 16 号——合同办理 40

第一章 总 则 40

第二章 合同的缔结 40

第三章 合同的实行 41

企业内部操控运用指引第 17 号——内部信息传递 42

第一章 总 则 42

第二章 内部陈述的构成 42

第三章 内部陈述的运用 42

企业内部操控运用指引第 18 号——信息系统 44

第一章 总 则 44

第二章 信息系统的开发 44

第三章 信息系统的运转与保护 45

企业内部操控点评指引 45

第一章 总 则 45

第二章 内部操控点评的内容 46

第三章 内部操控点评的程序 46

第四章 内部操控缺点的确定 47

第五章 内部操控点评陈述 47

企业内部操控审计指引 49

第一章 总 则 49

第二章 方案审计工作 49

第三章 施行审计工作 50

第四章 点评操控缺点 51

第五章 完结审计工作 51

第六章 出具审计陈述 51

第七章 记载审计工作 53

附录:内部操控审计陈述的参阅格局 53

1. 规范内部操控审计陈述 53

2. 带着重事项段的无保留定见内部操控审计陈述 54

3. 否定定见内部操控审计陈述 54

4. 无法表明定见内部操控审计陈述 55

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