一、部分概略

（一）首要功用

绍兴市柯桥区科学技能局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技立异作业的方针方针和决议方案布置，在履行职责进程中坚持和加强党对科技立异作业的会集统一领导。首要职责是：

1.贯彻施行立异驱动展开战略，拟定柯桥区科技展开、引入国外智力规划和方针并组织施行。

2.统筹推动柯桥区科技体制变革，会同有关部分健全技能立异鼓励机制。优化科研系统建造，辅导科研组织变革展开。推动严重科技决议方案咨询准则建造。

3.牵头树立区级科技办理渠道。会同有关部分提出优化装备科技资源的方针办法主张，推动多元化科技投入系统建造，和谐办理和监督施行区级各类科技方案。

4.拟定严重科技立异基地规划并监督施行，参与编制和监督施行严重科技基础设施建造规划，牵头组织要点实验室建造，推动科研条件保证建造和科技资源敞开同享。

5.组织拟定高新技能展开及产业化、科技促进农业乡村和社会展开的规划、方针和办法。组织展开要点范畴技能展开需求剖析，统筹编制区严重科技项目规划并监督施行，牵头组织严重技能攻关和效果运用演示。

6.推动企业科技立异才能建造，牵头组织高新技能企业、科技型中小企业等培养作业，推动企业科技研制组织建造。

7.拟定科技效果搬工作化和促进产学研结合的相关方针办法并组织施行，推动联合攻关、技能搬运和效果转化及产业化。辅导科技服务业、技能市场和科技中介组织展开。承当推动科技军民交融展开相关作业。辅导柯桥区科技保密作业。

8.辅导柯桥区立异展开、科技资源合理布局和协同立异才能建造。推动科技立异大渠道建造。

9.担任科技监督点评系统建造和相关科技点评办理，辅导推动科技点评机制变革，统筹科研诚信建造。组织施行立异调查和科技陈述准则。

10.拟定科技对外往来与立异才能敞开协作的方针和办法，组织展开科技协作与科技人才沟通，牵头推动引入大院名校共建科技立异载体。

11.担任引入国外智力作业。拟定引入外国专家方案并组织施行，树立外国专家联络服务机制。拟定出国（境）训练规划、方针和年度方案并监督施行。

12.担任科技人才队伍建造。会同有关部分拟定科技人才队伍建造规划和方针，树立健全科技人才点评和鼓励机制，组织施行科技人才方案，推动高端科技立异人才队伍建造。拟定柯桥区科学普及规划、方针。

13.担任施行国家和当地的防震减灾方针、法规及归纳办理作业，会同有关部分做好防震减灾宣传教育、安全性点评、监测预告作业。

14.完结区委、区政府交办的其他使命。

15.功用改变。

环绕施行科技强区、人才强区战略，推动立异型城市建造，加强、优化、改变政府科技办理和服务功用，完善科技立异准则和组织系统，加强宏观办理和统筹和谐，削减微观办理和详细批阅事项，加强事中过后监管、绩效办理和科研诚信建造。

从研制办理向立异服务改变，深化推动科技方案办理变革，削减科技方案项目重复、涣散、关闭、低效和资源装备“碎片化”的现象。

进一步改善项目评定办理机制，政府部分不直接办理详细科研项目，推动项目办理专业组织建造，托付展开项目受理、评定、立项、进程办理、检验和绩效点评等作业。优化科研组织点评机制，加强科研组织的规划布局和绩效点评。完善科技人才点评机制，树立健全科技人才点评系统和鼓励方针，统筹柯桥区科技人才队伍建造和引入国外智力作业。

（二）部分组织设置状况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区科学技能局部分预算包含：绍兴市柯桥区科学技能局局本级预算、绍兴市柯桥区科学技能局部属绍兴市柯桥区科技立异服务中心和部属绍兴市柯桥区外国专家服务中心单位预算。

二、2022年绍兴市柯桥区科学技能局部分预算组织状况阐明

（一）关于绍兴市柯桥区科学技能局2022年出入预算状况的整体阐明

依照归纳预算的准则，绍兴市柯桥区科学技能局一切收入和开销均归入部分预算办理。收入包含：一般公共预算拨款收入；开销包含：科学技能开销、社会保证和作业开销、卫生健康开销、住宅保证开销和灾祸防治及应急办理开销。绍兴市柯桥区科学技能局2022年出入总预算18690.48万元。

（二）关于绍兴市柯桥区科学技能局2022年收入预算状况阐明

绍兴市柯桥区科学技能局2022年收入预算18690.48万元，比上年执行数添加4046.67万元，添加27.63%，首要是方针性开支收入组织增多。

其间：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入18690.48万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本运营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；作业收入（不含专户资金）0万元，占0%；作业单位运营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；隶属单位上缴收入0万元，占0%；用作业基金补偿出入差额0万元，占0%。

（三）关于绍兴市柯桥区科学技能局2022年开销预算状况阐明

绍兴市柯桥区科学技能局2022年开销预算18690.48万元，比上年执行数添加4046.67万元，添加27.63%，首要是方针性开支开销增多。

1.按开销功用分类，包含科学技能开销18480.08万元，社会保证和作业开销50.34万元，卫生健康开销34.12万元，住宅保证开销65.94万元和灾祸防治及应急办理开销60.00万元。

2.按开销用处分类，包含人员开销667.32万元，占3.57%；日常共用开销50.62万元，占0.27%；项目开销17972.54万元，占96.16%；作业单位运营开销0万元，占0%；上缴上级开销0万元，占0%；对隶属单位补助开销0万元，占0%；上缴上级开销0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市柯桥区科学技能局2022年财务拨款出入预算状况的整体阐明

绍兴市柯桥区科学技能局2022年财务拨款出入总预算18690.48万元。收入包含：一般公共预算18690.48元、政府性基金预算0万元、国有资本运营预算0万元；开销包含：科学技能开销18480.08万元，社会保证和作业开销50.34万元，卫生健康开销34.12万元，住宅保证开销65.94万元和灾祸防治及应急办理开销60.00万元。

（五）关于绍兴市柯桥区科学技能局2022年一般公共预算当年拨款状况阐明

1.一般公共预算当年拨款规划改变状况。

绍兴市柯桥区科学技能局2022年一般公共预算当年拨款18690.48万元，比上年执行数添加4046.67万元，添加27.63%，首要是方针性开支开销增多。

2.一般公共预算当年拨款结构状况。

科学技能开销（类）18480.08万元，占98.87%；社会保证和作业开销（类）50.34万元，占0.28%；卫生健康开销（类）34.12万元，占0.18%；住宅保证开销（类）65.94万元，占0.35%；灾祸防治及应急办理开销（类）60.00万元，占0.32%。

3.一般公共预算当年拨款详细运用状况。

（1）科学技能开销（类）科学技能办理业务（款）行政工作（项）组织301.01万元，首要用于区科技局机关人员薪酬、日常作业等方面的根本开销。

（2）科学技能开销（类）科技条件与服务（款）组织工作（项）组织252.35万元，首要用于外专中心及科创中心作业在职、临聘人员薪酬、日常作业等方面的根本开销。

（3）科学技能开销（类）科学技能办理业务（款）其他科学技能办理业务开销（项）组织119.17万元，用于科技办理科技活动作业经费、临聘人员薪酬等方面出。

（4）科学技能开销（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务开销（项）组织2107.54万元，1500.00万元用于浙江理工大学绍兴柯桥研究院经费补助，433.5万元用于绍兴工业互联网学院（研究院）经费补助, 111.04万元用于人才开发专项资金，50万元用于来华作业答应经费，8万元用于科创中心工作经费，5万元用于外国专家服务中心工作经费。

（5）科学技能开销（类）技能研究与开发（款）其他技能研究与开发开销（项）15700万元，首要用于科技方针开销。

（6）社会保证和作业开销（类）行政作业单位养老开销（款）机关作业单位根本养老保险缴费开销（项）组织33.56万元，首要用于部分预算单位按规则为行政作业人员按份额交纳的根本养老保险开销。

（7）社会保证和作业开销（类）行政作业单位养老开销（款）机关作业单位工作年金缴费开销（项）组织16.78元，首要用于部分预算单位按规则为行政作业人员按份额交纳的工作年金开销。

（8）卫生健康开销（类）行政作业单位医疗（款）行政单位医疗（项）组织9.79万元，首要用于行政人员的医疗开销。

（9）卫生健康开销（类）行政作业单位医疗（款）作业单位医疗（项）组织13.12万元，首要用于作业人员的医疗开销。

（10）医疗卫生与方案生育开销（类）行政作业单位医疗（款）公事员医疗补助（项）组织11.20万元，首要用于行政作业人员的医疗补助。

（11）住宅保证开销（类）住宅变革开销（款）住宅公积金（项）组织59.82万元，首要用于部分预算单位按规则为行政作业人员按份额交纳的住宅公积金开销。

（12）住宅保证开销（类）住宅变革开销（款）购房补助（项）组织6.12万元，首要用于部分预算单位按规则为行政作业人员交纳的购房补助。

（13）灾祸防治及应急办理开销（类）地震业务（款） 其他地震业务开销（项）组织60万元，首要用于地震灾祸防治及应急办理开销。

（六）关于绍兴市柯桥区科学技能局2022年一般公共预算根本开销状况阐明

绍兴市柯桥区科学技能局2022年一般公共预算根本开销717.94万元，其间：

人员经费667.32万元，首要包含：根本薪酬、补助补助、奖金、绩效薪酬、机关作业单位根本养老保险缴费、工作年金缴费、员工根本医疗保险缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住宅公积金、其他薪酬福利开销、其他交通费用、奖赏金、其他对个人和家庭的补助；

共用经费50.62万元，首要包含：作业费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他产品和服务开销。

（七）关于绍兴市柯桥区科学技能局2022年政府性基金预算开销状况阐明

绍兴市柯桥区科学技能局2022年没有运用政府性基金预算拨款组织的开销。

（八）关于绍兴市柯桥区科学技能局2022年国有资本运营预算开销状况阐明

绍兴市柯桥区科学技能局2022年没有运用国有资本运营预算拨款组织的开销。”

（九）关于绍兴市柯桥区科学技能局2022年一般公共预算“三公”经费预算状况阐明

绍兴市柯桥区科学技能局2022年“三公”经费预管用为1.2万元，比上年执行数添加0.32万元，添加36.36%，详细如下：

1.因公出国（境）费用：依据因公出国方案和实践作业需要，2022年组织因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数坚持不变。

2.公事招待费：2022年组织公事招待费预算1.2万元，比上年执行数添加36.36%。首要用于招待外来人员来单位调查调研、执行使命、学习沟通、查看辅导作业等开销等开销。添加的首要原因是开支增多。

3.公事用车置办及工作保护费：2022年组织公事用车置办及工作保护费预算0万元，比上年执行数坚持不变。

（十）其他重要事项的状况阐明

1.机关工作经费。

2022年绍兴市柯桥区科学技能局本级的机关工作经费财务拨款预算28.4万元，比28.51上年预算削减0.11万元，下降0.39%，首要是单位厉行节俭。

2.政府收购状况。

2022年绍兴市柯桥区科学技能局各单位政府收购预算总额0万元，其间：政府收购货品预算0万元、政府收购工程预算0万元、政府收购服务预算0万元。

3.国有资产占有运用状况。

到2021年12月31日，绍兴市柯桥区科学技能局所属各预算单位共有车辆0辆，其间，机要通讯用车及应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、行政法律专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部分预算组织置办车辆0辆，其间，机要通讯用车及应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、行政法律专用车0辆、其他用车0辆。2022年部分预算组织置办单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效状况阐明。

2022年绍兴市柯桥区科学技能局其他工作类项目和特定方针类项目均施行绩效方针办理，触及一般公共预算当年拨款17849.54万元，一级项目2个。

三、名词解释

（一）财务拨款收入：本级财务部分当年拨付的财务预算资金，包含一般公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部分的作业收入，归入财务专户办理的资金。

（三）作业收入：作业单位展开专业业务活动及辅佐活动所获得的收入，不含专户资金收入。

（四）作业单位运营收入：作业单位在专业业务活动及辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“作业收入”“作业单位运营收入”等之外获得的各项收入（含上级补助收入和隶属单位缴款等收入）。

（六）用作业基金补偿出入差额：指作业单位在估计用当年的“财务拨款收入”“专户资金”“作业收入”“作业单位运营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以组织当年开销的状况下，运用以前年度堆集的作业基金补偿本年出入缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度没有完结、结转到本年仍按原规则用处持续运用的资金。

（八）根本开销：是预算单位为保证其正常工作，完结日常作业使命所产生的开销，包含人员开销和日常共用开销。

（九）项目开销：是预算单位为完结其特定的行政作业使命或作业展开方针所产生的开销。

（十）运营开销：指作业单位在专业业务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动产生的开销。

（十一）“三公”经费：归入财务预决算办理的“三公”经费，是指部分用一般公共预算财务拨款组织的因公出国（境）费、公事用车置办及工作费和公事招待费。其间，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等开销，不含教育科研人员学术沟通；公事用车置办及工作费反映单位公事用车车辆置办开销（含车辆置办税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖赏费用等开销；公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待（含外宾招待）开销。

（十二）机关工作经费：指为保证行政单位（含参照公事员法办理的作业单位）工作用于购买货品和服务的各项资金，包含作业及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用。

（十三）科学技能开销（类）科学技能办理业务（款）行政工作（项）：指反映行政单位（包含施行公事员办理的作业单位）的根本开销。

（十四）科学技能开销（类）科学技能办理业务（款）其他科学技能办理业务开销（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技能办理业务方面的开销。

（十五）科学技能开销（类）科技条件与服务（款）组织工作（项）：指反映科技服务组织的根本开销。

（十六）科学技能开销（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务开销（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的开销。

（十七）科学技能开销（类）技能研究与开发（款）其他技能研究与开发开销（项）：

（十八）社会保证和作业开销（类）行政作业单位养老开销（款）机关作业单位根本养老保险缴费开销（项）：指反映机关作业单位施行养老保险准则由单位交纳的根本养老保险费开销。

（十九）社会保证和作业开销（类）行政作业单位养老开销（款）机关作业单位工作年金缴费开销（项）：指反映机关作业单位施行养老保险准则由单位交纳的工作年金开销。

（二十）卫生健康开销（类）行政作业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财务部分组织的行政单位（包含施行公事员办理的作业单位，下同）根本医疗保险缴费经费，未参与医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规则享用离休人员、赤军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康开销（类）行政作业单位医疗（款）作业单位医疗（项）：指财务部分组织的作业单位根本医疗保险缴费经费，未参与医疗保险的作业单位的公费医疗经费，按国家规则享用离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康开销（类）行政作业单位医疗（款）公事员医疗补助（项）：指财务部分组织的公事员医疗补助经费。

（二十三）.住宅保证开销（类）住宅变革开销（款）购房补助（项）：指反映按房改方针规则，行政作业单位向契合条件员工（含离退休人员）、戎行（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住宅的补助。

（二十四）住宅保证开销（类）住宅变革开销（款）住宅公积金（项）：指反映行政作业单位按人力资源和社会保证部、财务部规则的根本薪酬和补助补助以及规则份额为员工交纳的住宅公积金。

（二十五）灾祸防治及应急办理开销（类）地震业务（款）其他地震业务开销（项）：指除上述项目以外其他用于地震业务方面的开销。

绍兴市柯桥区科学技能局2022年度部分预算揭露阐明.pdf